营口市福利彩票中心 2025年度单位预算 - 通知公告

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营口市福利彩票中心 2025年度单位预算

营口市福利彩票中心 2025年度单位预算

第一部分营口市福利彩票中心单位预算公开管理文件
第二部分营口市福利彩票中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分营口市福利彩票中心2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第五部分 2025年营口市福利彩票中心单位预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分营口市民政局部门预算公开管理文件

关于印发《营口市民政局部门预决算信息公开管理办法 (试行)》的通知(营民发〔2025〕9号)

机关各科室、市民政事务中心、市殡仪馆、市福利彩票中心：
为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《营口市民政局部门预决算信息公开管理办法(试行)》,现印发给你们，请遵照执行。

附件：营口市民政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

营口市民政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条本办法适用于营口市民政局部门预决算信息公开管理。
第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
(二)按规定公开我局部门预决算信息；
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条部门预决算信息公开内容包括：
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算” 专栏和我局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长 期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。
第九条本办法自印发之日起施行。

第二部分营口市福利彩票中心概况

一、单位职责
(一)、负责组织管理全市福利彩票销售工作，筹集福利彩票公益金。
(二)、负责福利彩票市级资金的统筹管理使用。
(三)、负责福利彩票市级代销渠道的组建管理和开发。
(四)、负责组织管理本地区福利彩票的营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
(五)、承担市民政局交办的其他工作。
二、机构设置
纳入营口市民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分营口市福利彩票中心2025年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算939.94万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入0万元；
2.政府性基金预算拨款收入939.94万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
(二)支出预算939.94万元，其中：
1.基本支出276.94万元；
2.项目支出663万元。
在支出预算中债务支出0 万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金220万元。
2025年预算收支比上年增加82.42万元，增减变化的主要原因为增加了热敏纸采购项目。
二、单位管理专项资金情况
2025年，营口市福利彩票中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况
2025年营口市福利彩票中心机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购情况
2025年营口市福利彩票中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，营口市福利彩票中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为27万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：
1.因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，下降 0%。
2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费27万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%;公务用车运行费27万元，比上年减少0万元，下降0%),比上年减少0 万元，下降0%。主要原因是车辆无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
项目	2024年	2025年
合计	27	27
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费	27	27
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	27	27

六、国有资产占用情况
营口市福利彩票中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，营口市福利彩票中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金220万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/ 应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分2025年营口市福利彩票中心单位预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	939.94
二、政府性基金预算拨款收入	939.94
三、国有资本经营预算拨款收入
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金收入
(一)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入

本年收入合计	939.94	本年支出合计	939.94
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	939.94	支出总计	939.94

收入预算总表

表2
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般
公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性
基金预
算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位
资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

939.94

营口市福利彩票中心本级

939.94

支出预算总表

表3
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	939.94	276.94	238.36	38.58	663.00
229	其他支出	939.94	276.94	238.36	38.58	663.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	939.94	276.94	238.36	38.58	663.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	939.94	276.94	238.36	38.58	663.00

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	939.94	一、本年支出	939.94
(一)一般公共预算拨款收入		(一)其他支出	939.94
(二)政府性基金预算拨款收入	939.94
(三)国有资本经营预算拨款收入
二、上年结转
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	939.94	支出总计	939.94

一般公共预算支出表

表5
单位名称：营口市福利彩票中心本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：营口市福利彩票中心本级

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
27.00		27.00		27.00

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	939.94	276.94	663.00
229	其他支出	939.94	276.94	663.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	939.94	276.94	663.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	939.94	276.94	663.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公
共预算

政府性基金预算

国有资
本经营
预算

财政专
户管理
资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府
性基
金预
算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

663.00

营口市福利彩票中心本级

663.00

营口市福彩中心运转经费

一、绩效工资、临时工资及保险204万元
二、水电费、取暖费、印刷费35万兀。
三、邮电费、维修(护)费43万元。
四、办公费、物业费、差旅费、委托业冬弗乃次询弗20万元

320.00

广告营销费

广告营销费220万元。

220.00

彩票热敏打印纸购置项目

123.00

支出功能分类预算表

表10
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资
本经营
预算

财政专
户管理
资金

单位
资金

合计

一般公
共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

939.94

229

其他支出

939.94

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

939.94

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

939.94

支出经济分类预算表(政府预算)

表11
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	939.94	939.94		939.94
502	机关商品和服务支出	220.00	220.00		220.00
50299	其他商品和服务支出	220.00	220.00		220.00
505	对事业单位经常性补助	717.41	717.41		717.4
50501	工资福利支出	439.83	439.83		439.83
50502	商品和服务支出	277.58	277.58		277.58
509	对个人和家庭的补助	2.53	2.53		2.53
50905	离退休费	2.53	2.53		2.53

支出经济分类预算表(部门预算)

表12
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入								上年结转结余
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理盗金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	939.94	939.94		939.94
301	工资福利支出	439.83	439.83		439.83
30101	基本工资	96.54	96.54		96.54
30102	津贴补贴	57.20	57.20		57.20
30107	绩效工资	168.80	168.80		168.80
30108	机关事业单位基	25.12	25.12		25.12
30109	职业年金缴费	12.56	12.56		12.56
30110	职工基本医疗保	11.31	11.3		11.3
30112	其他社会保障缴	1.74	1.74		1.74
30113	住房公积金	18.84	18.84		18.84
30199	其他工资福利支	47.72	47.72		47.72
302	商品和服务支出	497.58	497.58		497.58
30201	办公费	22.23	22.23		22.23
30202	印刷费	13.20	13.20		13.20
30205	水费	1.20	1.20		1.20
30206	电费	12.00	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00	5.00		5.00
30208	取暖费	8.60	8.60		8.60
30209	物业管理费	2.00	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00	10.00		10.00
30213	维修(护)费	38.00	38.00		38.00
:30226	劳务费	3.00	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.00	10.00		10.00
30228	工会经费	1.79	1.79		1.79
\|30229	福利费	0.30	0.30		0.30
30231	公务用车运行维	27.00	27.00		27.00
30299	其他商品和服务	343.26	343.26		343.26
303	对个人和家庭的补	2.53	2.53		2.53
30302	退休费	2.53	2.53		2.53

债务支出预算表

表13
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资
本经营
预算

财政专
户管理
资金

单位资金

合计

一般公
共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位
资金

合计

政府采购支出预算表

表14
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资
本经营
预算

财政专户管理资金

单位
资
金

合计

一般公
共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位
资金

合计

政府购买服务支出预算表

表15
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

单位名称

支出功能
分类(类级 )

购买服务
项目名称

购买服务
指导目录
对应项目
(三级目
录代码及
名称)

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性
基金预
算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性
基金预
算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位
资金

合计

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称	060005营口市福利彩票中心本级-210800000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费(其他)				238.36
	基本支出公用经费(其他)				38.58
年度绩效目标	为了确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放，确保医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金等支出按预算足额落实，保证正常运转的基本支出需要。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025-12
		整休工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	党建与业务工作融合	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	销售网点培训	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	服务对象到福彩中心办理业务	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门联动督导	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	捉高人员综合素质	>=	100	%	2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	广告营销费
主管部门	营口市民政局			实施单位	营口市福利彩票中心本级
预算资金情况	220.00
总体目标	通过广告营销宣传增强人们对彩票的认识，了解各种彩票的玩法及特点，同时了解彩票的公益性及彩票公益金的使用去向，不断提高彩票事业的公益性，使更多的人加入到购彩队伍，从而提高彩票销量，为国家筹集更多的公益金和发行费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	>=	400	个数	2025-12
		数量指标	彩票销售场所数量与上年相比	>=	95	%	2025-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目质量合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目总经费	=	220	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性		优		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象		良好		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：营口市福利彩票中心本级单位：万元

项目	总计	已分配数	未分配数
合计

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